May 追問

2023-04-06 14:15

這個不需要沖原材料，直接減少主營業務成本和應付賬款就可以了吧

May 追問

2023-04-06 14:17

另外我們也會開出紅字發票，支付返利給我們下面的服務商，這個分錄要怎么做，是沖收入還是做銷售費用呢

May 追問

2023-04-06 14:17

另外我們也會開出紅字發票，支付返利給我們下面的服務商，這個分錄要怎么做，是沖收入還是做銷售費用呢

May 追問

2023-04-06 14:19

另外我們也會單獨開出返利的紅字發票，支付返利給我們下面的服務商，這個分錄要怎么做，是沖收入還是做銷售費用呢？紅沖收入不沖應收掛應付，有點奇怪

樸老師 解答

2023-04-06 14:28

同學你好
這個是沖收入

May 追問

2023-04-06 14:31

沖收入，對應也會沖掉應收，但我們不是減少應收，我們要支付返利，這個怎么賬務處理呢？

樸老師 解答

2023-04-06 14:39

同學你好
直接沖減就可以了
原分錄負數紅沖

May 追問

2023-04-06 14:44

借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷）  紅字，那支付返利的時候，分錄怎么做呢：借：應收賬款  貸：銀行存款 嗎

樸老師 解答

2023-04-06 14:48

第一個分錄為啥只有銷項是負數

May 追問

2023-04-06 14:50

我表達的是全部紅字

樸老師 解答

2023-04-06 14:54

返利的時候
借主營業務收入
借銷項
貸銀行存款

May 追問

2023-04-06 15:00

付款和票不在同一個月份

樸老師 解答

2023-04-06 15:08

那就貸應收賬款

然后
借應收賬款
貸銀行存款

May 追問

2023-04-06 15:19

我總感覺我支付出去的返利，不應該是沖掉收入，付出去是我的成本

樸老師 解答

2023-04-06 15:26

同學你好
你有收到這個發票嗎

May 追問

2023-04-06 15:36

沒有，謝謝老師

樸老師 解答

2023-04-06 15:43

同學你好
那你這個就沖減收入呀