為幸福努力 追問

2023-04-06 15:09

老師 你看下圖片，這是認定稅種的截圖， 只有保管合同和倉儲合同呢， 之前我們印花稅是按照次的， 就從年前是不是有什么政策，讓按照季度了 。 我剛才查了下稅種，有保管合同和倉儲合同 是季度，  我按照季度點新增稅源， 買賣合同那里，我把采購+銷售的金額， 總金額錄入計稅金額那里了， 這樣對嗎

鄒老師 解答

2023-04-06 15:10

你好，現在是需要申報買賣合同的印花稅嗎？ 

為幸福努力 追問

2023-04-06 15:13

我現在申報采購和銷售的合同印花稅，應該就是買賣合同印花稅吧， 也沒有別的合同產生，怎么申報呢 ， 我這里稅種認定對嗎

鄒老師 解答

2023-04-06 15:18

你好，稅種認定的不對
需要做買賣合同的印花稅認定，然后按期申報 

為幸福努力 追問

2023-04-06 15:19

需要去稅務局做稅種認定嗎， 還是申報系統可以自己提交稅種認定呢， 按期申報，是按季度申報嗎？

為幸福努力 追問

2023-04-06 15:23

老師 我提交的買賣合同保存不上，就是因為沒有稅種認定嗎，但是他提示的書面訂立不能空，我上面也沒空呢，  一下子提交總金額，這樣行嗎

鄒老師 解答

2023-04-06 15:23

你好，通常是在網上認定
是按季度申報的

為幸福努力 追問

2023-04-06 15:25

在網上哪個模塊認定呢 ，還是新增稅源就行

鄒老師 解答

2023-04-06 15:29

你好，是稅種認定管理模塊 

為幸福努力 追問

2023-04-06 15:48

老師 我的稅種認定里面有買賣合同， 再第二頁上面呢 ，我直接申報嗎 買賣合同那里，填寫采購+銷售的總金額， 作為計稅金額， 提交這樣對嗎

鄒老師 解答

2023-04-06 15:54

你好，有就直接申報就好了
是的 

為幸福努力 追問

2023-04-06 17:01

輸入1-3月的采購 銷售合同的總金額，作為計稅金額， 需要列每個合同明細嗎

鄒老師 解答

2023-04-06 17:01

你好，不需要列每個合同明細，只需要填寫計稅依據總額就是了 

為幸福努力 追問

2023-04-07 11:36

老師 剛才一個老師說需要列每個合同的金額，到底是直接錄入采購和銷售的總金額呢，還是列采購和銷售的明細呢

鄒老師 解答

2023-04-07 11:38

你好，這個只需要錄入總的金額就好了 

為幸福努力 追問

2023-04-07 13:58

老師  我們的無形資產50260.73  /10=5026/12=418.83  無形資產每月攤銷418.83對嗎  ， 如果對的話 ，我每月攤銷418.83，怎么算攤銷到哪個金額就不用再攤銷了呢， 攤銷的金額等于無形資產的金額就不用再攤銷了嗎

鄒老師 解答

2023-04-07 13:59

不同問題，請重新發起提問，謝謝配合。