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貳馬老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2023-04-06 17:58

您好，由于貴司與B公司的具體業務不了解，只能先寫完整分錄如下：
1.貴司與B公司的往來：
借：主營業務成本/其他業務成本             5
   貸：應付賬款/其他應付款——B公司    5
2.支付給A公司時，相當于是抵消了應付B公司的款項
借：應付賬款/其他應付款——B公司    5
    貸：銀行存款                                  5
以上分錄請您參考。大于5萬的部分，應直接支付給B公司

曾晶 追問

2023-04-06 19:15

老師 我司與B 的結算單未出 ，我無法估算金額是多少呀，而且我想體現A和B的所有分錄，老師你能理解不

貳馬老師 解答

2023-04-06 19:20

無法估算完整金額，就先按上述分錄記5萬的這筆即可。A公司在你這個業務里只是你把應該付給B公司的錢付給了A公司，實際上還是跟B公司的業務往來，只是他的收款單位換成了A公司，附件附上你們的三方協議就可以。和你跟A公司之間的業務沒有關系，不要混在一起了～

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相關問題討論
您好， 你是想要委托書的查模版，是吧
2024-08-19 11:20:21
以你老板的名義寫本人委托某某企業收取某某企業某某款項金額是多少，然后一切責任由本人承擔，下面三方蓋章簽字。
2022-01-15 15:32:27
你好，https://wenku.so.com/d/8eaad01e3dff64d6bace12ad30baf520?src=www_rec，參考如上網站
2022-04-05 13:01:16
你好，你說的怎么進賬是什么意思？
2024-01-06 16:50:49
不可以的，需要三方蓋章簽字。
2022-01-20 16:52:37
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