風的盡頭 追問

2023-04-10 13:42

老師，那如果沒有備注的話我就不用給他申報勞務所得了對吧？

郭老師 解答

2023-04-10 13:43

你看下他的完稅證明，完稅證明里面已經交了個稅，就不用你待會申報。

風的盡頭 追問

2023-04-10 13:44

老師，那他這個開專票普票沒區別吧，我都是可以像正常工資一樣全額稅前扣除嗎

郭老師 解答

2023-04-10 13:46

臨時稅務登記的話，他只能開普通發票。

郭老師 解答

2023-04-10 13:46

他沒有辦理臨時稅務登記的話，只能開普通發票。

風的盡頭 追問

2023-04-10 13:47

老師，那我可以像工資一樣全額稅前扣除嗎

郭老師 解答

2023-04-10 13:49

你好，可以的，可以抵扣所得稅的。

風的盡頭 追問

2023-04-10 13:53

老師，如果他的完稅證明里有個稅，那我就不用給他申報勞務報酬了，那我做賬的話怎么入賬呢？

郭老師 解答

2023-04-10 13:55

對的，是的，借管理費用、勞務費，貸銀行存款。

風的盡頭 追問

2023-04-10 13:57

這個是技術人員，我可以和我其他發放勞務費的人員一樣，計提勞務費，然后再發放嗎

郭老師 解答

2023-04-10 14:01

可以的，可以這么做的。

風的盡頭 追問

2023-04-10 14:03

如果他的完稅證明里沒有個人所得稅，說明稅局沒有預扣，那我就需要給他申報勞務報酬對吧老師？

郭老師 解答

2023-04-10 14:06

對的，是的，是這么做的。

風的盡頭 追問

2023-04-10 14:08

老師，那他去稅務局代開什么內容的發票比較合適呢？就是發票內容該寫什么呢

郭老師 解答

2023-04-10 14:09

你好技術服務開這個。

風的盡頭 追問

2023-04-10 14:10

老師，我入賬時需要把他的完稅證明作為原始憑證嗎

郭老師 解答

2023-04-10 14:11

你好，不用的，你可以復印一份留存好了。

風的盡頭 追問

2023-04-10 14:12

嗯嗯好的，非常感謝老師

郭老師 解答

2023-04-10 14:14

不用客氣，工作愉快。

風的盡頭 追問

2023-04-10 14:16

老師，還有一個問題，稅局如果沒有代扣他的個稅，那我給他實發勞務費是他的開票金額還是扣除相應的勞務報酬個稅以后再發？

郭老師 解答

2023-04-10 14:20

你好扣除個稅之后。