? 追問

2023-04-10 17:35

老師 那我做賬到時候應交稅費跟實際交的稅費就不平了呀，就是差那幾分錢這個不會有影響嗎

郭老師 解答

2023-04-10 17:36

差額放到營業外收支里面。

郭老師 解答

2023-04-10 17:36

你這個屬于營業外收入少交。

? 追問

2023-04-10 17:38

怎么做，會計分錄怎么寫

郭老師 解答

2023-04-10 17:40

借應交稅費未交增值稅，貸營業外收入。

? 追問

2023-04-10 17:42

老師 那摘要怎么寫比較好

郭老師 解答

2023-04-10 17:43

結轉不需要繳納的增值稅。

? 追問

2023-04-10 17:47

老師 那營業外收入二級科目還要寫嗎

郭老師 解答

2023-04-10 17:49

二級科目可以寫其他。

? 追問

2023-04-10 17:51

老師 那后期這筆應交稅費未交增值稅還需要交嗎，或者是后期怎么處理，還是一直掛在那里

郭老師 解答

2023-04-10 17:54

不會的，你結轉增值稅的時候，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅不結轉嗎？

? 追問

2023-04-10 17:55

這個結轉 是在什么時候做

郭老師 解答

2023-04-10 17:59

你好，繳納的當閱讀。

? 追問

2023-04-10 18:25

老師 可以幫我寫具體分錄嗎，結轉增值稅時的分錄，和交增值稅的分錄

郭老師 解答

2023-04-10 18:28

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅
借應交稅費未交增值稅，
貸銀行還款，
營業外收入。