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東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-04-11 09:03

借：管理費用  貸：銀行存款   借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）  借：管理費用（負(fù)數(shù)）

k1 追問

2023-04-11 09:08

那報表上在交增值稅的情況下填哪

東老師 解答

2023-04-11 09:08

填寫增值稅減免稅明細(xì)表里面，和增值稅申報主表應(yīng)納稅額減征額里面

k1 追問

2023-04-11 09:58

就是每個月咱們勾選認(rèn)證的發(fā)票，比如說進項稅是1萬元，然后咱們這個月做賬的時候，把這，不是把這個票放進去了，是不是還得再做一筆分錄，就是借這個應(yīng)交稅費未交增值稅帶這個進項稅。

東老師 解答

2023-04-11 10:03

對，這個增值稅你可以月末的時候結(jié)轉(zhuǎn)一筆。

k1 追問

2023-04-11 10:05

為啥，做這筆分錄？不是那個進項稅已經(jīng)當(dāng)時勾選了，已經(jīng)做了進項稅了嗎？為啥還要做一筆這分錄？

東老師 解答

2023-04-11 10:06

這一筆會計分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄

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相關(guān)問題討論
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué)，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好，請問服務(wù)費返點的發(fā)票是開給誰？保險公司還是銀行？還是不需要開票？
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發(fā)放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發(fā)放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤，因為這部分費用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整；同時借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實際發(fā)放金額大于暫估金額，需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發(fā)放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應(yīng)付職工薪酬，直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費用，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實際發(fā)放金額大于暫估金額，在2025年補記成本費用，借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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