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老師好，小規模納稅季度銷售額不含稅39萬，其中不含稅普票35萬，專票不含稅4萬，應交增值稅=39萬*0.01 =3900元。附加稅=3900*0.1/2=195元，企業所得稅=2023年第一季度實際利潤總額8000*0.05=400元嗎
學無止境
于2023-04-13 15:51 發布 ??320次瀏覽
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venus老師
職稱： 中級會計師
2023-04-13 15:54
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不能在企業所得稅稅前扣除的增值稅，在用利潤總額法計算應納稅所得額時需要加上這個增值稅額嗎
答： 您好 在用利潤總額法計算應納稅所得額時不需要加上這個增值稅額
企業所得稅會計利潤總額，增值稅也不算進去嘛？
答： 是的沒錯，一般是這樣增值稅是價外稅不算進去
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
麻煩問下，計提企業所得稅時 借: 所得稅費用，這個科目會結轉到本年利潤，但是企業每月交的 增值稅 不結轉到本年利潤， 就是已交的企業所得稅會影響本年利潤，已交的增值稅金額多少，不會影響本年利潤唄？
答： 你好 ；? 是的。 你計提了損益科目月末都要轉本年利潤去的；增值稅? ? 不會影響本年利潤的??
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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