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送心意

小默老師

職稱： 中級會計師,高級會計師

2023-04-15 14:35

你好同學，需要咨詢什么

慕喏. 追問

2023-04-15 14:38

麻煩老師看一下圖片

小默老師 解答

2023-04-15 15:03

1設計出行，選擇三，抵扣進項最多，為16000/1.09*0.09

小默老師 解答

2023-04-15 15:04

食宿開支，方案三抵扣最多，為7000/1.09*0.09

小默老師 解答

2023-04-15 15:05

購入農產品選擇，選擇c方案，抵扣進項最多，等于1000*0.09

小默老師 解答

2023-04-15 15:06

購入農產品選擇，選擇c方案，抵扣進項最多，等于10000*0.09

慕喏. 追問

2023-04-15 15:06

這個在食宿分配方案中，購進餐飲服務8000元 購進住宿服務5000元 在計算進項稅額時 直接計算進項稅額（8000+5000）×6%，還是 （8000+5000）÷（1+6%）×6%？

小默老師 解答

2023-04-15 15:20

同學，餐飲不能抵扣進項的，所以只有住宿費可以抵扣，也就是5000/1.06*0.06

上傳圖片 ?
相關問題討論
應當按照130萬作為銷售額。
2023-12-19 14:35:46
同學你好 稍等我看看
2023-06-29 06:22:16
你好題目不完整無法計算
2023-05-09 18:35:46
你好，因為他一共銷售的貨款就130萬，所以按130萬來確認的。
2023-12-19 14:42:11
方案一： 銷售空調取得的銷售額為 3000元，按照17%的稅率計算銷項稅額為 3000×17%=510元，其進項稅額為 210×17%=35.7元，成本為2100%2B210=2310元，利潤為 3000-2310=690元，應納所得稅為 690×25%=172.5元。 贈送電飯煲的行為視同銷售，計算銷項稅額為 300×17%=51元，其進項稅額為 21×17%=3.57元，成本為210元，利潤為 300-210=90元，應納所得稅為 90×25%=22.5元。 方案二： 將價格折扣開在同一張發票的金額欄中，銷售額和折扣額可以在同一張發票上分別注明，因此銷售額為 3000%2B300=3300元，按照17%的稅率計算銷項稅額為 3300×17%=561元，其進項稅額為 (2100%2B210)×17%=377.7元，成本為 2100%2B210=2310元，利潤為 3300-2310=990元，應納所得稅為 990×25%=247.5元。 綜上所述，方案二最優。
2023-09-15 09:00:34
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