Ai笑笑 追問

2023-04-18 11:34

您是說這個應該借：營業外支出 貸：應付賬款嗎  我們公司的會計說要我沖減往年利潤，借：本年利潤 貸：利潤分配

樸老師 解答

2023-04-18 11:48

同學你好
是跨年的嗎

Ai笑笑 追問

2023-04-18 11:58

這筆業務是去年發生的，請問應該怎么做分錄，麻煩了

樸老師 解答

2023-04-18 12:06

同學你好
是應付賬款借方余額嗎

Ai笑笑 追問

2023-04-18 13:55

是的 只做了借：應付賬款 貸：銀行存款，之后就沒做分錄了，現在確定是虧損了這批材料，下一步怎么做分錄呢

樸老師 解答

2023-04-18 14:05

同學你好
那你之前沒有入庫的分錄嗎

Ai笑笑 追問

2023-04-18 14:15

沒有做入庫的分錄，只做了借：應付 貸：銀存

樸老師 解答

2023-04-18 14:19

同學你好
那你現在做入庫的分錄
然后匯算清繳調增

Ai笑笑 追問

2023-04-18 14:19

內賬是只做了 借:應付賬款 貸銀行存款 
外賬做的是借：庫存商品 貸銀行存款

樸老師 解答

2023-04-18 14:28

同學你好
內賬的話不用調增
你做
借庫存商品
貸應付賬款就可以了
外賬有發票可以這樣做

Ai笑笑 追問

2023-04-18 14:37

不好意思，還是不太懂，內賬的話我該怎么處理，外賬我只做了入庫，這部分材料已經用到項目上了，只是項目停了，虧損了這部分錢，是去年發生的業務

樸老師 解答

2023-04-18 14:42

同學你好
內賬就做
借庫存商品
貸應付賬款

Ai笑笑 追問

2023-04-18 14:44

那后期不用做處理了嗎，你這個庫存商品一直掛在賬上，實際上已經用出去了

樸老師 解答

2023-04-18 14:48

你沒有結轉成本嗎

Ai笑笑 追問

2023-04-18 14:54

您的意思是內賬 做借：庫存商品 貸：應付賬款  然后結轉成本，就可以了嗎？

樸老師 解答

2023-04-18 14:59

同學你好
對的
是這個意思
做收入結轉成本

Ai笑笑 追問

2023-04-18 15:01

老師，這個沒有收入的，只有成本

樸老師 解答

2023-04-18 15:05

同學你好
為啥會沒有收入呢
這個商品去哪里了

Ai笑笑 追問

2023-04-18 15:24

這個商品銷售給酒店用于裝修了，酒店無法付款了，那就這項目沒有收入，也沒有開票，怎么確認收入呢

樸老師 解答

2023-04-18 15:31

那就計入在建工程或者長期待攤費用