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老師你好，我在2022年只計(jì)提了15330.79元的所得稅，現(xiàn)在年度匯算的時(shí)候，需要補(bǔ)繳納5870.38元的所得稅，我是更改12月份的計(jì)提憑證還是在4月份補(bǔ)計(jì)提一個(gè)就可以了啊
酆芯之戀
于2023-04-19 16:28 發(fā)布 ??425次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-04-19 16:31
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精選問(wèn)題
匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表，比如現(xiàn)在不是填25年嗎 問(wèn)
你好，按照25.12月末的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的 答
老師，匯算清繳職工薪酬支出表是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)填，還 問(wèn)
同學(xué)，你好 1.職工薪酬——已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬（如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等）的累計(jì)金額，也就是會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級(jí)科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬：填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下，工資薪金借方發(fā)生額的累計(jì)金額，按照會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級(jí)科目取數(shù)。 答
老師 有這樣一個(gè)問(wèn)題 25年有一筆銷售因?yàn)槟撤N原 問(wèn)
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師，我們25年招待費(fèi)有有發(fā)票的，還有沒(méi)有發(fā)票的，匯 問(wèn)
您好，沒(méi)有發(fā)票的全部納稅調(diào)整，有發(fā)票的招待費(fèi)在招待費(fèi)的扣除比例內(nèi)扣除 答
調(diào)增2024年的企業(yè)所得稅年報(bào)的應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)繳 問(wèn)
您好，不用，這個(gè)賬你要做在現(xiàn)在的 答
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