鯨靜 追問

2023-04-22 10:12

就是轉營業外收入后，利潤分配就剩余50-7=44w的虧損放著，然后實收資本那個數也不用動分錄，就可以做去注銷，不用全部數調平為0的了是吧？

郭老師 解答

2023-04-22 10:16

你好，你還有其他的科目有余額嗎？

鯨靜 追問

2023-04-22 10:19

還是說還要做筆，借：實收資本  43  貸：利潤分配-未分配利潤  ，那剩余的實收資本多出來51-43=8w呢怎么做分錄？銀行賬戶，現金那些也沒有錢的啊~

鯨靜 追問

2023-04-22 10:21

實收資本會有余額啊，怎么調平

郭老師 解答

2023-04-22 10:22

你好，你這個左右不平衡，你看下你科目余額表價，或者是資產負債表，還有哪一個科目有余額。

郭老師 解答

2023-04-22 10:22

未分配利潤和實收資本有余額可以不用調整。

鯨靜 追問

2023-04-22 10:26

哦哦，未分配利潤，實收資本之間互相抵掉一個 ，就放著就行嗎到時候注銷

鯨靜 追問

2023-04-22 10:27

還是兩個科目都存在，不用互相抵消掉一個？

郭老師 解答

2023-04-22 10:34

對的，是的，這兩個科目余額放著就可以的。