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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-04-23 12:59

對的是的，可以這么做的

Q 追問

2023-04-23 13:56

做賬的話，這部分稅額是要扣除成本的哈

郭老師 解答

2023-04-23 13:57

對的，是的，你的成本需要減少。

Q 追問

2023-04-23 14:06

老師，增值稅申報表表二進項稅農產品填寫金額欄也是按照5萬填寫嗎？然后稅額就是50000*9%
需要把稅額扣出來嗎？

郭老師 解答

2023-04-23 14:09

金額按這5萬-稅額填寫按照不含稅的。

Q 追問

2023-04-23 14:15

比如這個表農產品那一欄我金額稅額這樣填可以嗎

Q 追問

2023-04-23 14:16

金額那欄就是實際收到的免稅發票的總金額
稅額按照這個總金額*9%得到的

郭老師 解答

2023-04-23 14:19

同學，這個金額填寫5萬減5萬乘以9%，收到了沒有？

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待認證進項稅 沒有認證，待抵扣進項稅 這個是認證，后續抵扣，實務中目前只有輔導期納稅人還用這個
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你好? 1.? 這個本身就 不對科目 ；正常是用待認證進項稅來核算的； 不是待抵扣進項稅的? 2. 這個是? ?進項稅大于銷項稅是結轉到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的；? ?
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