佳妮 追問

2023-04-24 10:31

確實(shí)是負(fù)數(shù)哦

佳妮 追問

2023-04-24 10:33

截止12月底，其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，是需要調(diào)表到其他應(yīng)付款嗎？

向陽(yáng)老師 解答

2023-04-24 10:35

您好，是的，把其他應(yīng)收款重分類到其他應(yīng)付款科目

佳妮 追問

2023-04-24 10:35

如果有負(fù)，是需要每月的表都要調(diào)整嗎？如果調(diào)表后與季度申報(bào)表中稅務(wù)上傳的表不一致，有什么影響嗎？

向陽(yáng)老師 解答

2023-04-24 10:36

可以更正申報(bào)的哦，不一致的話

佳妮 追問

2023-04-24 10:39

是如果哪個(gè)月的負(fù)數(shù)，都要調(diào)整？還是說可以只調(diào)整年底的報(bào)表？

向陽(yáng)老師 解答

2023-04-24 10:46

可以調(diào)整年底的報(bào)表的

佳妮 追問

2023-04-24 10:48

是可以直接在電子稅務(wù)局里調(diào)整，還是需要去稅務(wù)大廳呢？

向陽(yáng)老師 解答

2023-04-24 10:51

現(xiàn)在不是更正的日期，等到下次報(bào)稅的時(shí)候一并調(diào)整，在電子稅務(wù)局

佳妮 追問

2023-04-24 10:54

那老師，22年的資產(chǎn)負(fù)債表一直沒有重分類，我現(xiàn)在需要匯繳，資產(chǎn)合計(jì)數(shù)為負(fù)數(shù)，怎么處理呢？

佳妮 追問

2023-04-24 10:56

我現(xiàn)在直接把數(shù)據(jù)調(diào)整后按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填 表，還是說一定要更正之前的報(bào)表呢？如果不調(diào)整，之前申報(bào)的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，和調(diào)整后的不一致，會(huì)不會(huì)有影響？麻煩老師幫忙解答一下，謝謝！

向陽(yáng)老師 解答

2023-04-24 11:04

22年的資產(chǎn)負(fù)債表一直沒有重分類，現(xiàn)在要進(jìn)行重分類，財(cái)務(wù)年報(bào)要更正申報(bào)；
直接把數(shù)據(jù)調(diào)整后按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填 表，得要調(diào)整，不然報(bào)表就是錯(cuò)誤的報(bào)表。