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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-04-24 13:29

你好，是補交了稅款嗎？如果是的話，
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
借，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸，銀行存款
借，利潤分配未分配利潤貸。以前年度損益調(diào)整
在資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額里面體現(xiàn)。

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相關(guān)問題討論
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2019-06-21 13:47:27
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-05-10 09:37:27
企業(yè)所得稅匯算清繳的會計分錄應(yīng)做如下記錄： 1、實收稅金：借：應(yīng)交稅金額（應(yīng)交所得稅）貸：實收稅金額（現(xiàn)金）。 2、匯差：借：實收稅金貸：匯差額（貨幣兌換損益）。 3、應(yīng)交稅金：借：匯差額貸：應(yīng)交稅金額（應(yīng)交所得稅）。 案例：假設(shè)A公司上期應(yīng)收稅金100000元，匯算清繳時，實收稅金為98000元，匯差為2000元，則應(yīng)做出以下分錄： 1、實收稅金：借：應(yīng)交稅金額（應(yīng)交所得稅）100000元，貸：實收稅金額（現(xiàn)金）98000元。 2、匯差：借：實收稅金98000元，貸：匯差額（貨幣兌換損益）2000元。 3、應(yīng)交稅金：借：匯差額2000元，貸：應(yīng)交稅金額（應(yīng)交所得稅）100000元。
2023-03-06 17:01:22
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
你好，學(xué)員， 借銀行存款 貸所得稅費用
2023-07-12 15:37:10
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