微信用戶 追問

2023-04-25 14:17

老師，我們是建筑工程行業，去年7月份注冊8月份開始經營的，因為3季度繳所得稅預繳時的期初金額填錯了導致季度平均值也不對，在匯算清繳時的資產平均值是根據季度所得稅的平均值默認的，這個需要按正確的改過來嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 14:18

這個需要按正確的改過來的

微信用戶 追問

2023-04-25 14:24

老師，如果改過來，那么第四季度預繳報表的季平均值和匯算清繳報表的資產總額平均值就不一樣，這兩數字之間不是勾稽關系嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 14:26

這兩個之間沒有關系的，不用管

微信用戶 追問

2023-04-25 14:33

老師，我問了我們這邊的會計說是有關系，讓我不要動這個默認數據，不改沒關系，說稅局不管的。我新手，之前沒做過

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 14:33

但一般要更正過來會好些吧，稅務局一般不管這個地方

微信用戶 追問

2023-04-25 14:35

老師，那季度所得稅表期初要不要改過來

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 14:35

季度的這個期初也是自帶過來的，按正確的來好點

微信用戶 追問

2023-04-25 14:39

明白了，老師。老師，下面勾選表時一般選哪些表啊？

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 14:43

按上面的默認的就可以了

微信用戶 追問

2023-04-25 14:50

老師，默認的只有主表和信息表，其他的是要自己勾選的，我已經勾選了A105000納稅調整項目明細表、A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表、A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表、A106000企業所得稅彌補虧損明細表、A107040減免所得稅優惠明細表 這五個表了，不知道其他的可還需要勾選

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 14:55

我們這邊都是默認的，這些可以了，其他的不需要

微信用戶 追問

2023-04-25 14:57

老師，是不是利潤總額以上的都是按12月份利潤表上的本年累計數填？

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 14:58

是的，就是你說的這樣的

微信用戶 追問

2023-04-25 15:01

老師，我匯算清繳的利潤總額已經跟12月份的利潤表的利潤總額是一樣的了，但最下面還要求補稅25000多元應該怎么做？

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 15:03

你前面是不是多交稅費了

微信用戶 追問

2023-04-25 15:05

老師，沒有多預繳，只是季度預繳都是按利潤總額系統自動*2.5%預繳的

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 15:11

如果是真實的要退，那就沒問題

微信用戶 追問

2023-04-25 15:28

老師，A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表怎么填

劉艷紅老師 解答

2023-04-25 15:33

如果沒有要調的，可以不寫