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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-04-26 16:16

從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定.季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-26 16:19

老師，我這個(gè)匯算清繳的人數(shù)和資產(chǎn)都是系默認(rèn)的，和第四季度所得稅的季平均值一樣，所以我才問(wèn)有沒(méi)有勾稽關(guān)系

家權(quán)老師 解答

2023-04-26 16:26

這個(gè)跟第4季度填的數(shù)據(jù)有關(guān)的，因?yàn)槭歉鶕?jù)4個(gè)季度的數(shù)據(jù)計(jì)算

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-26 16:32

如果，季度企業(yè)所得稅季初填錯(cuò)了，所以導(dǎo)致季平均和匯算清繳資產(chǎn)總額都錯(cuò)了，還需要修改嗎

家權(quán)老師 解答

2023-04-26 16:39

不影響小微企業(yè)的判斷，就不改了

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-26 19:27

老師，不影響，才幾十萬(wàn)，正確的話也才一百多萬(wàn)

家權(quán)老師 解答

2023-04-26 19:31

那就不用改了的哈

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-26 19:40

老師，您的意思預(yù)繳季度企業(yè)所得稅報(bào)表和匯算清繳都不用改，就按默認(rèn)的來(lái)對(duì)嗎

家權(quán)老師 解答

2023-04-26 21:12

嗯嗯，就是那個(gè)意思哈

微信用戶 追問(wèn)

2023-04-27 09:58

明白了，謝謝老師！

家權(quán)老師 解答

2023-04-27 10:03

不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！

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因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤(rùn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
是的，每個(gè)季度算所得稅和所得稅匯算清繳是兩碼事。關(guān)于納稅人每季度應(yīng)履行的稅務(wù)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的規(guī)定有以下幾點(diǎn)：一是每季度應(yīng)按時(shí)申報(bào)、繳納所得稅；二是應(yīng)按時(shí)申報(bào)繳納消費(fèi)稅；三是應(yīng)按時(shí)申報(bào)繳納增值稅。
2023-03-17 13:29:54
你好；? ? 你跨年計(jì)提要走以前年度損益調(diào)整科目去計(jì)提和繳納的? ；不能直接走所得稅費(fèi)用的； 會(huì)影響當(dāng)年的 利潤(rùn)的 ；? ?是的??
2022-05-19 09:02:50
您好，這個(gè)是需要計(jì)提的
2023-01-02 09:22:31
因?yàn)槟甓鹊臅r(shí)候，有費(fèi)用超標(biāo)，和一些沒(méi)票暫估的那些款項(xiàng)，都需要調(diào)整
2022-01-24 21:32:07
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