小哲 追問

2017-12-11 10:10

我只需要沖銷成本就行是嗎

宋生老師 解答

2017-12-11 10:14

您好！你收入減少了，收入也要沖減。

小哲 追問

2017-12-11 10:19

@宋老師:我到大廳改了報表，在沖把本月收入和稅都沖了不行嗎，你的意思是做資產負債表要做沖銷收入和成本是嗎

小哲 追問

2017-12-11 10:20

@宋老師:大廳已經把增值稅報表改回9月數據

宋生老師 解答

2017-12-11 10:23

您好！你是小規模按季度申報的？ 
如果是按季度申報的都沖了就行了。是的，支付負債表的收入和成本都要沖。就是按發票沖。

小哲 追問

2017-12-11 10:32

@宋老師: 對，一般納稅人 
我把增值報表改了，不開負數發票利潤表上10月還是有收入， 
做沖銷上月收入分錄沒有負數發票，

宋生老師 解答

2017-12-11 10:36

您好！你這個負數11月開。然后沖減11月的收入。

小哲 追問

2017-12-11 10:54

@宋老師:11月沒有開？。。。。。。。。。。。。。。。。。。

宋生老師 解答

2017-12-11 10:57

你好！你看你說的這個：老師，10月我們開出 了一張發票，由于其它原因沒有送出，月底應作廢，11月報稅時發現作廢沒成功，就按收入做了 
那你后來有沒有開紅字發票呢

小哲 追問

2017-12-11 10:58

@宋老師:我報表已經改了，不能在開負數

宋生老師 解答

2017-12-11 10:59

你好！你改的報表是幾月的？10月的？

小哲 追問

2017-12-11 11:00

@宋老師:開不起，就到大廳開的報表

宋生老師 解答

2017-12-11 11:01

你好！你的意思是說，你10月份的報表已經減去了那個開錯的部分?

小哲 追問

2017-12-11 11:04

@宋老師: 
增值稅報表大廳已改，利潤表沒有改 
如果本月做負數又沒有開負數發票

宋生老師 解答

2017-12-11 11:07

你好！你是10月的申報表已經扣掉了那個開錯的部分，但是報表還沒有改？ 
這樣的話，建議你直接修改10月份的報表，先去稅局撤銷10月的報表，然后重新申報。