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玲老師

職稱： 會計師

2023-05-04 16:37

你好你好，您說的是減免稅款嗎？減免的季度末做就行。

英勇的面包 追問

2023-05-04 16:42

平時做銷售的時候  確認收入的時候就單獨列示了銷項稅額對吧
一個季度下來 我們的收入符合免稅的標準  那就不需要交稅 這個沒問題吧
那我確認收入的時候列示的應交稅費是不是要轉出呢  這個轉出是每個月轉出 還是季度末在一起轉出

玲老師 解答

2023-05-04 16:46

是的，平時做收入時貸方體現應交稅費。然后季度末，如果符合減免，不用交稅再轉到營銷外收入。

玲老師 解答

2023-05-04 16:46

打錯字了是轉到營業外收入。

英勇的面包 追問

2023-05-04 16:49

免稅那我確認收入的時候就不用列示增值稅了是不

玲老師 解答

2023-05-04 16:56

開免稅的發票不用，貸方不寫增值稅，要是正常稅率的貸方要寫增值稅。

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相關問題討論
你好，對的是的，是這么做的。
2022-04-07 16:05:33
這個沒有什么區別，只是科目不同而已，一般都是用應交稅費應交增值稅。
2022-04-07 19:07:41
你好，你是季度報稅的話，季度末再結轉就可以的。
2023-10-26 09:58:05
小規模納稅人用應交稅費-未交增值稅指的是小規模納稅人應交稅費和未交增值稅之和。而應交稅費-應交增值稅，則是指除去小規模納稅人應交的增值稅外的其余應納稅款之和。
2023-03-15 10:24:48
沒有的 小規模就這一個增值稅科目
2022-03-27 17:06:22
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