機智的雪糕 追問

2023-05-04 17:02

不是呀，2021年，賬載金額為90695.42，實際金額=63045.42+12150+13851=89046.42，所以調增=90695.42-89046.42=1649

廖君老師 解答

2023-05-04 17:05

您好，您說的實際是2021年實際發放的嗎，下年匯算清繳前發放的都算的，這種不用調增調減的

機智的雪糕 追問

2023-05-04 17:07

那如果2021年匯算清繳的時候，以及做了這樣的調整，2022年匯算怎么調整，你的答案有計算公式嗎

廖君老師 解答

2023-05-04 17:11

您好，您說的是您上面那個1649這個調增嗎，2022年您又用同樣方法計算賬載和實際支付金額，跟這個數字就沒有關系了。其實您這個不用調整的

機智的雪糕 追問

2023-05-04 17:13

我的意思是2021年的匯算已經做了1649的調增，那么2022年匯算時怎么調整？

廖君老師 解答

2023-05-04 17:16

您好，這個1649就不考慮了，重新計算2022年賬載和實際支付，因為他表里還是填這2數

機智的雪糕 追問

2023-05-04 17:19

那2022年的賬載=139646.39，實際=167296.39+36000+3655-26001=180950.39，調減=180950.39-139646.39=-41304

廖君老師 解答

2023-05-04 17:22

您好，我剛看表了，不是賬載和實際，是賬載和稅收  A105000表
是的，稅收大于賬載調減，但這個一般不可能發生的

機智的雪糕 追問

2023-05-04 17:26

那結合2021年已經調整的金額，2022年應該怎么調整呢

廖君老師 解答

2023-05-04 17:29

您好，如果是我申報這個2021調增了，2022年這個減我不調了，工資除非匯繳前沒有發放，不會有調整的，咱把工資項調減應納稅所得稅，稅務局會找咱的

機智的雪糕 追問

2023-05-04 17:32

那就是說2021年已經調增了，就不管了，2022年不做調整？

廖君老師 解答

2023-05-04 17:35

您好，是的，本來2021年也不用調增的，這個工資除非公司不發了，這個不用調整的

機智的雪糕 追問

2023-05-05 09:02

好，那2021年已經調增了，2022年就不做調整了？會不會重了？

廖君老師 解答

2023-05-05 09:04

您好，不會重的，本來也不用調整的

機智的雪糕 追問

2023-05-05 09:05

因為2021年已經調增了，2022年不調會不會重合？比如是不是要減去2021年調增的金額？

廖君老師 解答

2023-05-05 09:06

您好，也行的，不過我們調減話可能稅務局審核時會讓我們提供相關材料，就是咱要辛苦些了

機智的雪糕 追問

2023-05-05 09:30

就是說如果納稅調減，就比較麻煩，如果要和去年調整的口徑一致，賬載=139646.39，實際=167296.39+36000+3655-26001=180950.39，調減=180950.39-139646.39=-41304，這個金額對嗎

廖君老師 解答

2023-05-05 09:37

您好，如果您一定要這么理解的話，也就是這么算了，我們的賬載是要和個稅申報系統里的申報金額一致的，咱實發大于這個金額，稅務也不讓調減的

機智的雪糕 追問

2023-05-05 09:52

可是我上面列的這個算式沒有減去1649，如果按照邏輯應該再減去1649？賬載=139646.39，實際=167296.39+36000+3655-26001-1649=179301.39，調減=179301.39-139646.39=-39655，這個金額對嗎

廖君老師 解答

2023-05-05 09:59

親愛的，這個計算跟上年的1649就沒有關系的啊，