郭老師 解答

2023-05-05 10:20

這個附表三，你開的是9%的還是3%的。

小盼 追問

2023-05-05 10:21

是3%，附表三該怎么填？

郭老師 解答

2023-05-05 10:24

3%第一列填寫加稅合計，后面扣除填寫差額交稅的扣除

小盼 追問

2023-05-05 10:54

開票292000元，應繳增值稅8504.85元，實際預繳增值稅23731.95元，老師幫忙看下到底哪里出錯了？一直過不去

小盼 追問

2023-05-05 10:55

開票292000元，應繳增值稅8504.85元，實際預繳增值稅23731.95元，老師幫忙看下到底哪里出錯了？一直過不去

小盼 追問

2023-05-05 10:55

圖片也上傳不了

郭老師 解答

2023-05-05 10:56

你好，附表四的本期發生額填寫的是8504.85

郭老師 解答

2023-05-05 10:57

剛才我打錯了，本期發生額填寫的是23731.95，實際抵扣金額填寫8504.85。

小盼 追問

2023-05-05 11:05

附表三呢？第一列是期初余額，填開票的價稅合計嗎？后面扣除填寫差額交稅的扣除是什么意思，是哪個數呢？還有主表用填嗎？出來的簡易計稅辦法計算的應納稅額是8257.14元，不知道是什么意思

郭老師 解答

2023-05-05 11:07

你好，附表三第一列填寫的是收入，后面填寫的是差額交稅需要扣除的成本的

都是價稅合計

小盼 追問

2023-05-05 11:17

稅是多交了啊

郭老師 解答

2023-05-05 11:18

你好，多交了留著以后抵扣就是了，和這個有什么關系啊。是退稅還是怎么了？只要不退稅的話，你以后正常抵扣。

郭老師 解答

2023-05-05 11:18

表4本期發生額填寫的是你實際預繳的，實際抵扣金額填寫的是你需要抵扣的，不抵扣就不要填寫，什么時間抵扣什么時間再填寫。

小盼 追問

2023-05-05 11:23

您說的表三還是沒明白怎么填，好像這個表也光是顯示填稅額的吧？

郭老師 解答

2023-05-05 11:23

你好，附表三第一列填寫的是收入的加稅合計，后面是扣除項目，是差額交稅才填寫的。你是差額交稅的嗎？如果是的話，本期發生額實際抵扣金額填寫成本的加稅合計
這里填寫的不是稅額。

郭老師 解答

2023-05-05 11:24

附表三，和你預繳稅款沒有一點關系。