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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-05-05 14:43

您好,負數是不可以的

Aurora 追問

2023-05-05 14:44

是納稅調整金額不可以為負數么

小林老師 解答

2023-05-05 14:44

不是,是本期折舊不能負數

Aurora 追問

2023-05-05 14:45

去年賬上調減了4000多萬的固定資產,相應的折舊也沖減了,所以在今年的賬載金額里的本年折舊、攤銷額為負值,但是稅收折舊攤銷額為正值

小林老師 解答

2023-05-05 14:46

這個是折舊貸方發生額

Aurora 追問

2023-05-05 14:49

您的意思是貸方發生額為負值的話,這個本年折舊、攤銷額就不填么

小林老師 解答

2023-05-05 15:02

您好,您需要分析具體原因,涉及調整以前年度損益調整的,更正以前納稅申報表

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相關問題討論
您好您知道資產折舊、攤銷及納稅調整明細表(A105080)怎么填嗎
2023-03-22 13:58:57
你好,這個資產總額不能填寫零的,你填寫0.01 然后你固定資產沒有的話,105080這個表格打開保存一下,忽略提示就行。
2022-05-19 10:14:48
你好,同學,有固定資產科目就要填寫的
2024-05-15 18:37:45
您好! 資產原值列按原值填列即可 本年折舊 填寫累計折舊的本期貸方發生額 累計折舊填寫余額 資產計稅基礎按原值填列 稅收折舊和本年折舊一致
2023-05-17 09:29:01
您好,負數是不可以的
2023-05-05 14:43:24
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