晶晶媽咪 追問

2023-05-12 09:09

老師：那我現(xiàn)在要將之前那筆暫估的帳沖紅 是不是這樣做  
借：庫存商品-木模87000（紅字）
   貸：應(yīng)付賬款-預(yù)估87000（紅字）
將之前計(jì)入成本的再做一筆
借：庫存商品87000
   貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本87000
就這樣2筆就可以了嗎？？

郭老師 解答

2023-05-12 09:11

對(duì)的，是的，月末把這個(gè)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

晶晶媽咪 追問

2023-05-12 09:15

老師：月末把這個(gè)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
是不是分錄再做一筆 借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本
                                    貸：利潤分配-未分配利潤
這樣對(duì)嗎？？

郭老師 解答

2023-05-12 09:18

對(duì)的，是的，是這么做的。

晶晶媽咪 追問

2023-05-12 09:20

郭老師：以后會(huì)計(jì)方面有問題我直接發(fā)信息可以問您對(duì)嗎
？還是需要包月或包年啦？？、

郭老師 解答

2023-05-12 09:21

可以的
你在提問的時(shí)候，你直接寫找我就行，這個(gè)不用包年包月的
你有這個(gè)權(quán)限就可以

晶晶媽咪 追問

2023-05-12 09:26

那我做了這些分錄是不是年報(bào)和匯算清繳的數(shù)據(jù)都要改動(dòng)過了啦？？？

郭老師 解答

2023-05-12 09:29

其他的所有的都不需要修改，你的財(cái)務(wù)報(bào)表還是和第四季度是一樣的，第四季度不要調(diào)整，以賬務(wù)處理做到這個(gè)月，然后匯算清繳的時(shí)候，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增就可以了。

晶晶媽咪 追問

2023-05-12 09:33

郭老師：納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表  第30欄是（十七）其他是這一欄嗎？？

郭老師 解答

2023-05-12 09:33

對(duì)的，是的，是這么做的。

晶晶媽咪 追問

2023-05-12 09:36

老師：就在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表  第30欄是（十七）其他是這一欄填上87000元就好了嗎？其他報(bào)表數(shù)據(jù)都不用去更改了嗎？？？

郭老師 解答

2023-05-12 09:40

對(duì)的，是的，是這么做的。

晶晶媽咪 追問

2023-05-12 09:42

那匯算清繳里的其他報(bào)表數(shù)據(jù)都不要再變動(dòng)了嗎？？

郭老師 解答

2023-05-12 09:49

是的，其他的都不需要修改。

晶晶媽咪 追問

2023-05-12 10:52

謝謝郭老師您給我耐心講解  以后專門找您

郭老師 解答

2023-05-12 10:58

不用客氣，工作愉快。