外向的導師 追問

2023-05-16 12:07

老師  我怎么能看出 舊財務軟件用的科目 好到原來財務軟件查詢

郭老師 解答

2023-05-16 12:10

你自己備注一下的。

外向的導師 追問

2023-05-16 13:39

老師  ”本年利潤“、“利潤分配-未分配利潤”這兩科目年末是不是 不應該有余額，如果產生余額怎么處理好

郭老師 解答

2023-05-16 13:42

可以有余額的本年利潤年末結轉到未分配利潤。

外向的導師 追問

2023-05-16 13:48

就是 22年  本年利潤 里有余額，我23年1季度的報表已經報完了

郭老師 解答

2023-05-16 13:49

你好，平時可以有余額的，年末沒有余額就行。

外向的導師 追問

2023-05-16 14:20

就是22年末是有余額的 ，忘了結轉了，然后 23年1季度報表我都報完了

郭老師 解答

2023-05-16 14:20

可以的，沒有問題的，你在今年補上也可以啊。

外向的導師 追問

2023-05-16 14:55

老師  本年利潤 科目 是借方有余額 那我怎么做分錄啊 結轉時 從哪方結轉

郭老師 解答

2023-05-16 14:56

借本年利潤負
貸利潤分配，未分配利潤負數。

外向的導師 追問

2023-05-16 14:57

就是 從哪方轉出啊

外向的導師 追問

2023-05-16 14:59

老師 為什么 不從貸方轉出啊

郭老師 解答

2023-05-16 14:59

借方負數不就是貸方嗎？

外向的導師 追問

2023-05-16 15:02

那為什么不直接從貸方走呢

郭老師 解答

2023-05-16 15:03

因為未分配利潤，它一般都是貸方余額，發生在借方的，用貸方復數。

外向的導師 追問

2023-05-16 15:13

老師  如果是盈利的話 那是從哪方轉出啊

郭老師 解答

2023-05-16 15:14

借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，它是貸方余額從借方轉進去。