羽凌楹 追問

2023-05-16 15:08

不知道什么支付的，有的現金支付

郭老師 解答

2023-05-16 15:09

現金支付的都有紙質的發票，他不會有電子發票。

羽凌楹 追問

2023-05-16 16:19

那放著不勾選認證，也不入賬，可以嗎？會有什么后果

郭老師 解答

2023-05-16 16:21

可以的，到時候你企業注銷的時候，你清理了就可以。

羽凌楹 追問

2023-05-16 16:32

企業注銷是什么意思

郭老師 解答

2023-05-16 16:33

你好，就是你這個企業準備注銷不要了。

羽凌楹 追問

2023-05-16 16:39

那到時候怎么清理，會影響納稅嗎

郭老師 解答

2023-05-16 16:40

你好，選擇不抵扣，勾選也別抵庫了影響的。

羽凌楹 追問

2023-05-16 16:41

沒明白什么意思

郭老師 解答

2023-05-16 16:42

選擇不抵扣勾選這一個選項，然后你就別抵扣增值稅了，直接加稅合計做賬，要么你就拿發票。

郭老師 解答

2023-05-16 16:42

勾選平臺里面去看一下有沒有這個選項不就可以了，這都在這里面有的。

郭老師 解答

2023-05-16 16:42

也不是什么專業術語

羽凌楹 追問

2023-05-16 16:45

哦，就是說選擇不抵扣勾選，就可以沒拿到票入賬，那我原始憑證沒也可以呀？

郭老師 解答

2023-05-16 16:50

對，是的，是這么做的，你不做這樣都可以。

羽凌楹 追問

2023-05-16 16:52

謝謝老師。我想問下匯算清繳年報，主營業務收入本月和本年是填的12月報表的本月數據和本年數據嗎？

郭老師 解答

2023-05-16 16:53

你好，填寫本年累計一到12月份的。

羽凌楹 追問

2023-05-16 16:57

本月數據也是填本年累計1-12月的嗎？

郭老師 解答

2023-05-16 16:58

對的，是的，年報是這么做的。

羽凌楹 追問

2023-05-16 16:59

就是本月數和本年數的數據是一樣的？

羽凌楹 追問

2023-05-16 17:00

只有主營業務收入這一項這樣填還是年報全部本月數據都這樣填？

郭老師 解答

2023-05-16 17:02

所有的都是一樣的。

郭老師 解答

2023-05-16 17:02

本月和本年累計都是填寫一到12月份的。

羽凌楹 追問

2023-05-16 17:06

為什么我填完它還是提示呢。提示本月數據是填上一年的累計數？

羽凌楹 追問

2023-05-16 17:11

是本月數據填2021年12月報表的年累計數據，本年累計數據填2022年12月報表的年累計數據嗎

郭老師 解答

2023-05-16 17:11

選擇繼續申報就可以了。

郭老師 解答

2023-05-16 17:12

沒有上年金額，你這里都是本月和本年累計。