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小企業會計準則，2023年做2022年匯算清繳時，發現有一筆補繳2021年匯算清繳所得稅的分錄， 記成 ，借：所得稅費用 貸：應交稅費 借：應交稅費 貸：銀行存款， 填寫匯算清繳報表時帶出來的所得稅比表上的少之前補繳的，如何處理比較好呢
阿尼哦
于2023-05-16 16:59 發布 ??617次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2023-05-16 17:00
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老師小企業會計準則，匯算清繳補繳企業所得稅計提是借:企業所得稅 貸:應交稅費-應交企業所得稅繳納是借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
答： 企業所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅 繳納是借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
業務招待費匯算清繳完需要交所得稅，實行小企業會計準則，能直接做分錄借：所得稅費用貸：應交稅費-應交所得稅借：應交稅費-應交所得稅貸：銀行存款嗎
答： 可以的，可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，執行小企業會計準則，收到2022年匯算清繳退回的企業所得稅可以做如下分錄嗎？借：銀行存款貸：應交稅費——應交所得稅借：應交稅費——應交所得稅借：所得稅費用 紅數貸：本年利潤貸：所得稅費用 紅數
答： 同學你好 是這樣的 可以這樣做
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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