老師，22年暫估的37萬(wàn)油費(fèi)，到今年4月才開(kāi)回來(lái)9.6萬(wàn)，我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢？匯算清繳虛的做在今年？之前暫估的還有別的，在一筆分錄上，都是虛估的，一共117萬(wàn)，現(xiàn)在只回來(lái)了部分油票9.6萬(wàn)那我匯算清繳時(shí)，拿不回的發(fā)票，又怎么處理？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-18 16:33

好，實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了多少，當(dāng)時(shí)怎么做的？

郭老師解答

2023-05-18 16:34

借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款做的是這一個(gè)嗎？

郭老師解答

2023-05-18 16:34

如果是的話，借在應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整117萬(wàn)，借以前年度損益調(diào)整待其他應(yīng)付款9.6萬(wàn)。借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整117萬(wàn)減9.6萬(wàn)。

精選問(wèn)題

貨物3月5日收到，發(fā)票3月29日收到，那么發(fā)票后面的原問(wèn)

入庫(kù)單是你們收到貨物的那天，3.5之后因?yàn)橛行┬枰?yàn)收合格入庫(kù) 答
老師，請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里的參保人數(shù)和從業(yè)人數(shù)是一樣問(wèn)

您好，參保人數(shù)就是繳納社保的人數(shù) 答
匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表全部加起來(lái)金額和資產(chǎn) 問(wèn)

同學(xué)，你好匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)存在差額，通常是由于稅務(wù)調(diào)整事項(xiàng)導(dǎo)致的答
老師，顧客拿去年的小票來(lái)現(xiàn)要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，這合理嗎? 問(wèn)

你好，備注如果寫明白了就不能再開(kāi)具逾期了答
老師，麻煩問(wèn)一下小區(qū)成立了業(yè)委會(huì)，業(yè)委會(huì)去稅務(wù)登問(wèn)

同學(xué)，你好業(yè)委會(huì)進(jìn)行稅務(wù)登記時(shí)，會(huì)計(jì)制度備案應(yīng)選擇《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》答

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