福鋒 追問

2023-05-24 09:03

那要單獨計提嗎？

家權老師 解答

2023-05-24 09:10

關鍵是公司給承擔社保不呢？

福鋒 追問

2023-05-24 09:36

是這樣在公司掛的社保，公司沒有承擔，公司繳的那部分也是個人自己繳，

家權老師 解答

2023-05-24 09:42

那就直接做代收代付掛其他應付款

福鋒 追問

2023-05-24 09:58

好的老師明白了，老師那收到手續費費借：銀行存款0.01借：財務費用0.01（紅字）借:銀行存款0.10財務費用0.10.（紅字）結轉是貸財務費用0.11（紅字）貸;本年利潤0.11

家權老師 解答

2023-05-24 10:04

是的，就是那樣處理的

福鋒 追問

2023-05-24 10:23

好的 還有支付手續費：借財務費用0.05貸銀行存款0.05。退回來：借銀行存款0.05貸財務費用0.05。結轉貸財務費用0.05（紅字）貸本年利潤0.05。借財務費用0.05（紅字）貸本年利潤0.05（紅字）

家權老師 解答

2023-05-24 10:29

把賬做平就是了哈。把握一個原則，損益類科目發生時是正常做賬的相反方向，就正常按負數做賬

福鋒 追問

2023-05-24 11:17

老師  我還是不明白做怎么分錄

家權老師 解答

2023-05-24 11:22

比如：財務費用，發生時在借方，那么，需要沖減就是在借方負數，只有結轉損益才在貸方

福鋒 追問

2023-05-24 12:17

支付手續費：借財務費用0.05貸銀行存款0.05。退回來：借銀行存款0.05借財務費用-0.05這樣分錄對嗎

家權老師 解答

2023-05-24 13:56

是的，就是那樣子做的

福鋒 追問

2023-05-24 14:43

好的老師 明白了

家權老師 解答

2023-05-24 14:51

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