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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-26 10:53

不需要的,工商年報還是按照第四季度的來。

???? 追問

2023-05-26 10:56

工商年檢不填本年累計而是填第四季度的數據?

郭老師 解答

2023-05-26 10:58

填寫本年累計的第四季度里面不也有本年累計
第四季度的財務報表,利潤表沒有本年累計嗎?然后資產負債表里面的是期末余額。

???? 追問

2023-05-26 11:01

老師,我有點沒明白,我把工商年檢和利潤表截圖了,你幫我看看工商年檢里的利潤總額、凈利潤、納稅總額分別填多少?昨天才交的一年的所得稅費用是2797.07元,利潤表是之前出的,所以沒有所得稅費用

郭老師 解答

2023-05-26 11:02

6837.46利潤總額和凈利潤填寫這一個。

???? 追問

2023-05-26 11:20

納稅總額不填嗎?昨天交的企業所得稅

郭老師 解答

2023-05-26 11:25

納稅總額也不在這里面看呀,科目余額表,增值稅、附加稅、印花稅、企業所得稅、水利建設房產稅、土地使用稅、資源稅、文化事業建設稅、消費稅,看應交稅費,借方發生額合計,
其他的關稅、購置稅、契稅自己算
這些沒有通過應交稅費。

???? 追問

2023-05-26 11:29

意思是納稅總額是公司交過的所有稅費總額?

郭老師 解答

2023-05-26 11:33

對的,是的是的是的是的。

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相關問題討論
您好,不是的,利潤總額和凈利潤是不一樣的概念 季度申報用的是利潤總額申報的
2021-03-05 14:29:17
應納企業所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應納企業所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好,利潤總額是利潤總額,而不是凈利潤的意思。 凈利潤=利潤總額—所得稅費用 。 計提所得稅,影響的是凈利潤,不影響利潤總額
2022-01-07 13:17:50
你好 營業利潤=60萬—30萬%2B0.5萬—0.4萬—1萬—3.2萬—6.9萬—1萬%2B2萬 利潤總額=60萬—30萬%2B0.5萬—0.4萬—1萬—3.2萬—6.9萬—1萬%2B2萬%2B5萬—3萬 凈利潤=(60萬—30萬%2B0.5萬—0.4萬—1萬—3.2萬—6.9萬—1萬%2B2萬%2B5萬—3萬)*(1—25%)
2020-06-28 14:37:17
不需要的,工商年報還是按照第四季度的來。
2023-05-26 10:53:37
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