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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2023-06-05 09:08

你好 

分次預繳稅額是填寫納稅人本期已繳納的準予在本期增值稅應納稅額中抵減的稅額。
營業稅改征增值稅的納稅人，分以下幾種情況填寫：
1、服務、不動產和無形資產按規定匯總計算繳納增值稅的總機構，其可以從本期增值稅應納稅額中抵減的分支機構已繳納的稅款，按當期實際可抵減數填入本欄，不足抵減部分結轉下期繼續抵減；
2、銷售建筑服務并按規定預繳增值稅的納稅人，其可以從本期增值稅應納稅額中抵減的已繳納的稅款，按當期實際可抵減數填入本欄，不足抵減部分結轉下期繼續抵減；

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相關問題討論
同學，你好 增值稅稅負率在3-4，企業所得稅負在1.5左右，僅供參考。
2022-01-24 15:15:49
你好，如果是小規模納稅人，增值稅稅率是3% 如果是一般納稅人，增值稅稅率是9%
2020-05-18 21:03:57
它就屬于建筑服務的。
2023-08-02 10:22:54
同學你好，簡易計稅方法下取得的專票不能抵扣，一般計稅方法下取得的專票可以抵扣
2022-02-16 08:22:44
你好，如果是一般納稅人，建筑行業的增值稅稅率是按9%?
2022-05-05 14:21:33
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