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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-05 09:51

月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

舒心的羽毛 追問

2023-06-05 09:53

直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100.。代；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100嗎？

宋生老師 解答

2023-06-05 09:54

你好是的，就是這樣子做。

舒心的羽毛 追問

2023-06-05 09:58

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅200.
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100
         應(yīng) 交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
借：應(yīng) 交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100
這兩個(gè)分錄不用做嗎？

宋生老師 解答

2023-06-05 09:58

你好!按現(xiàn)在的第一個(gè)憑證可以不用做，當(dāng)然你要做也不是不行。

舒心的羽毛 追問

2023-06-05 10:03

但是如果不做這個(gè)分錄，應(yīng)交叫稅費(fèi)下的明細(xì)科目期末貸方就會(huì)有余額，不用管嗎？

宋生老師 解答

2023-06-05 10:03

你好，是的，按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度是可以不用管。

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普通發(fā)票不需要做應(yīng)交稅費(fèi)的，直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
你好 不是的，但是一個(gè)月計(jì)提多次增值稅很少見的
2022-01-19 21:01:37
你好，一般是這樣的， 增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄： 1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2022-04-03 22:07:26
你好，是一般納稅人單位，根據(jù)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
2021-10-23 19:32:59
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