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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-06-05 10:40

你好；
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。
同時，
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費-未交增值稅。
次月繳納：借 
應交稅費-未交增值稅貸銀行存款 。。
 
 

舒心的羽毛 追問

2023-06-05 10:42

老師，計提是只做
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費-未交增值稅。
這個分錄可以嗎？

meizi老師 解答

2023-06-05 10:45

你好1；  這個是結轉分錄哦； 不是計提分錄哈；  可以 

舒心的羽毛 追問

2023-06-05 10:47

老師，那我1一月份的賬忘記寫期末結轉的這個分錄，現在我補在這個月寫可以嗎？

meizi老師 解答

2023-06-05 10:49

你好； 補就行了。 可以的 ； 

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相關問題討論
普通發票不需要做應交稅費的，直接借銀行存款貸主營業務收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
你好 不是的，但是一個月計提多次增值稅很少見的
2022-01-19 21:01:37
你好，一般是這樣的， 增值稅計提和繳納會計分錄： 1、計提時： 借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結轉： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 繳納增值稅，借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2022-04-03 22:07:26
你好，是一般納稅人單位，根據銷項稅額、進項稅額做相應的結轉分錄嗎？
2021-10-23 19:32:59
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