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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2023-06-09 16:22

你好。把預(yù)交的稅款結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了，這就等于抵扣了。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 16:25

借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅    貸  應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅  嗎

玲老師 解答

2023-06-09 16:28

應(yīng)交稅費，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸預(yù)交增值稅。

玲老師 解答

2023-06-09 16:28

然后銷項稅額和進(jìn)項稅額也轉(zhuǎn)到這個科嗎？

玲老師 解答

2023-06-09 16:28

最后一個字打錯了，是科目。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 16:32

我做的分錄是對的   對嗎

玲老師 解答

2023-06-09 16:34

你好，你那不對科目不對，正確的，我和你說了，用轉(zhuǎn)出未交增值稅，不是未交增值稅。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 16:42

有什么區(qū)別嗎老師

玲老師 解答

2023-06-09 16:43

你好，增值稅22號文件這樣規(guī)定的。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 16:47

咱們算是應(yīng)交未交嗎

玲老師 解答

2023-06-09 16:52

你好是的銷項稅額減去進(jìn)項稅額減去進(jìn)項留底。這個就是咱應(yīng)該交的增值稅。然后交稅的時候進(jìn)項加計扣除還可以抵扣。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 17:49

好的好的謝謝老師

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 17:50

加計抵減也算是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

玲老師 解答

2023-06-09 17:51

不用了，這個是交稅的時候直接抵扣。借未交增值稅貸其他收益。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-06-09 17:56

其他收益  說的是營業(yè)外收入嗎

玲老師 解答

2023-06-09 18:10

不是的，這個有文件加計抵扣就用其他收益這個科目

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相關(guān)問題討論
你好！ 可以不用的，比如有暫估入庫的情況（進(jìn)項發(fā)票未到）。
2021-09-12 07:47:23
普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項稅額
2023-12-28 06:41:19
https://sichuan.chinatax.gov.cn/art/2019/9/19/art_327_14201.html 這是不能轉(zhuǎn)出的，可參考該鏈接中內(nèi)容。 除了不能轉(zhuǎn)出的，其他均是可以抵扣增值稅
2023-05-08 17:16:39
你好這個增值稅就是用你這個銷項減去進(jìn)項，如果說你要交的少，那么就要取得足夠多的這個進(jìn)項發(fā)票。如果說你不能取得足夠多的進(jìn)項發(fā)票，那么是沒有其他的方式來進(jìn)行處理的。
2022-08-13 07:53:21
您好 專票 借：原材料等 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：銀行存款等 普通發(fā)票 借：原材料等 貸：銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
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