解＠＆姐 追問

2023-06-09 22:15

你好，我問的是后面紅色的那幾個，因為是不同產品的，不同原值，有的算下來倒推怎么就有差，如60.8個月，你幫我算下紅色的那幾個數

解＠＆姐 追問

2023-06-09 22:21

你好，還有上面那個數，這上面購入日期是2010.5月，這10年的期限，不是也早就折舊完了嗎，怎么這明細表還沒折舊完

bamboo老師 解答

2023-06-09 22:31

92122*0.9=82909.8
82909.8/10/12=690.915
42219.44/690.915=61.1065615886
我算了 和您的一樣 總是有小數點尾差  
111535*0.9=100381.5

100381.5/10/12=836.51
30114.45/836.51=36.00  
這個111535的 往前推36個月
85291*0.9=76761.9
76761.9/10/12=639.6825
25973.16/639.68=40.6033641821
這也是有尾差的 
89854*0.9=80868.6
80868.6/10/12=673.905
40434.3/673.905=60
這個往前推60個月
85510*0.9=76959
76959/10/12=641.325
62323.82/641.33=97.179018602
也是有尾差
你算的跟我的是一樣的嗎

解＠＆姐 追問

2023-06-09 22:39

對呀，就是有小數點尾差，所以不知是之前的賬有誤還是什么原因，而且我看了下為什么之前的固定資產怎么沒有每個月都計提，有的提一兩個月就沒在提，做為外賬是有講究啥嗎？可以不提嗎

bamboo老師 解答

2023-06-09 22:41

外賬是按月都需要計提的 有的會計偷懶 一個季度計提
那您有固定資產明細賬么 
是的 購入日期是2010.5月，這10年的期限， 應該計提完了
是不是單位虧損 所以有的時候不計提 少成本費用啊 

解＠＆姐 追問

2023-06-09 22:51

也能這樣季度計提呀，還有不計提的呀，沒有時細呀，就只有一個折舊明細表，那這樣因為我要重新建賬，重新做入軟件里，這樣以后記賬憑證自動生成的話不就變成每個月都會自動生成折舊憑證了，把以前沒計提的會自動繼續計提嗎

bamboo老師 解答

2023-06-09 22:53

正規的是按月計提哈 懶人不規范的就是季度
如果您軟件里面有固定資產模塊 錄入后 每個月都會自動計提折舊的 不計提沒法結賬的  沒有提足折舊的會繼續

解＠＆姐 追問

2023-06-09 23:00

意思是說像我2010年買的10年期限本來應該早計提完了，但由于當時中斷沒計提了，我在建賬時購入日期還是按之前的，原值也一樣，累計折舊費是按之前有計提的數，那樣建固定資產后，這個月就會自動重新計提未計提完的嗎

bamboo老師 解答

2023-06-09 23:02

是的 按照原值 預計殘值率 累計折舊金額 折舊年限錄入 系統會自動計算折舊 繼續計提
也沒有10%的殘值率啊 最高也就用5% 

解＠＆姐 追問

2023-06-09 23:05

好的，因為這是2022年12月止上面財務留下來的賬，他們寫殘值率10%，所以也不清楚，現在是都5%了嗎

bamboo老師 解答

2023-06-09 23:06

一般企業基本最高就5%的殘值 不會留10%的