小玲 追問

2023-06-13 10:53

老師，對方不開票給我們

meizi老師 解答

2023-06-13 10:55

你好；  那到底是 你去買鹽；還是這個 安鹽業(yè)公司去買鹽； 因為這個成本要判斷你們業(yè)務(wù)是怎么開展的；等下你業(yè)務(wù) 走不通就麻煩了

小玲 追問

2023-06-13 11:10

老師，是我們買鹽。                                                                                                                                                        
          我公司為鹽業(yè)公司開展食鹽配送、倉儲管理、裝卸等業(yè)務(wù)，并且負(fù)責(zé)代鹽業(yè)公司收取貨款，鹽業(yè)公司給我公司相應(yīng)的服務(wù)費。但我公司要先墊付代收的貨款給鹽業(yè)公司(也就是我公司要先購買食鹽存入我司倉庫，再按鹽業(yè)公司要求配送給客戶)，對于簽訂的＂綜合配送服務(wù)合同＂需要注意什么事項？最后我司對于代墊的貨款又要怎么入賬呢？

meizi老師 解答

2023-06-13 11:13

注意下開票按6%來報 稅即可 ；借銀行存款貸其他應(yīng)付款； 主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入；   銷項稅 ；借其他應(yīng)付款貸銀行存款 

小玲 追問

2023-06-13 13:44

墊付款：
借：其他應(yīng)付款
     貸：銀行存款
代收款：
借：銀行存款     
    貸：其他應(yīng)付款
收服務(wù)費：
借：銀行存款  
 貸：主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
        應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅

meizi老師 解答

2023-06-13 13:46

你好；   對的； 也可以這樣來做的 

小玲 追問

2023-06-13 13:46

老師，是這樣做是嗎

meizi老師 解答

2023-06-13 13:49

是的； 也可以這樣來掛科目的 

小玲 追問

2023-06-13 13:59

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2023-06-13 14:00

不客氣的； 滿意請給予評價