老師,您好!請問下我們目前有兩家單位有廢舊物資拍賣,現(xiàn)在已收到拍賣公司打給我們的拍賣款,但是這筆物資我從賬上根本沒法找到原始入賬金額,那現(xiàn)在我這筆拍賣款收款我怎么入賬啊,我們有資產評估報告、拍賣合同和拍賣報告

開朗的小懶蟲
于2023-06-13 15:14 發(fā)布 ??654次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-06-13 15:21
同學你好
你們的固定資產清理對吧
相關問題討論
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款
需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學,你好
一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發(fā)票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。
匯算清繳前發(fā)放
? 如果在2025年匯算清繳前實際發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同:
? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。
? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。
匯算清繳后發(fā)放
? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同:
? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。
? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



開朗的小懶蟲 追問
2023-06-13 15:30
樸老師 解答
2023-06-13 15:41
開朗的小懶蟲 追問
2023-06-13 16:08
樸老師 解答
2023-06-13 16:14
開朗的小懶蟲 追問
2023-06-13 16:19
樸老師 解答
2023-06-13 16:27