微信用戶 追問

2023-06-15 19:46

老師，是項目上用了客戶的材料，是老板親戚，當時沒有合同，在付款時我要求老板簽合同開發票才能付款，老板親戚是小規模納稅人，但我公司是一般納稅人，然后老板的親戚就找了一家他的上游開的發票，算不算虛開？我感覺不安全，當時就把退回去了，我沒收，讓老板親戚在他自己店里開的普票給我入賬的

郭老師 解答

2023-06-15 19:47

屬于

你從誰那邊拿的材料，然后誰應該給你開發票

郭老師 解答

2023-06-15 19:47

這個就應該退回去的。

微信用戶 追問

2023-06-15 19:52

老師，所以我當時就沒收這張發票，收了對方自己店開的普票，因為沒有進項，導致增值稅負偏高，這樣是不是也有風險

郭老師 解答

2023-06-15 19:54

對的，是的，也有風險，稅負太高了，認為是需開發票。

微信用戶 追問

2023-06-15 19:55

老師，這種稅負高的風險也比收那個專票風險高呀

郭老師 解答

2023-06-15 19:57

對的，是的，這個高稅務局頂多會問起來，因為你們沒有違法的。

微信用戶 追問

2023-06-15 20:04

老師，我有跟老板親戚說過讓她處理，她也是在好上游開的，對方可能是對賬會計，一直都沒有處理，已經過了半年了，像這種情況我應該怎么辦呀

郭老師 解答

2023-06-15 20:05

聯系一下他，你跟他說我們稅務局都找我們了，你這個發票趕緊的處理

微信用戶 追問

2023-06-15 20:09

老師，能不能在發票認證系統直接選擇不抵扣勾選，然后不管它，系統里看不到行不行呢

郭老師 解答

2023-06-15 20:11

可以的，可以這么做的

微信用戶 追問

2023-06-15 20:13

老師，我這樣會不會讓對方受損啊，哪天對方想起來了，要紅沖是不是就不行了呢

郭老師 解答

2023-06-15 20:17

如果紅沖的話，你需要進項轉出了

微信用戶 追問

2023-06-15 20:18

老師，我沒有認證，也沒有入賬，但在我的發票勾選認證平臺系統里

微信用戶 追問

2023-06-15 20:20

像這種情況最好是怎么處理，倆方都不影響？

郭老師 解答

2023-06-15 20:20

那你確定好了以后需不需要紅沖
不確定的，什么都不需要做了。

微信用戶 追問

2023-06-15 20:27

老師，發票當時就退回給對方了，我這邊肯定是不需要開紅字表，但我覺得對方應該要紅沖吧，一是跨月了，二是有1萬多元的稅額呢，對方不做賬務處理，不就多交了稅嗎？

郭老師 解答

2023-06-15 20:32

你沒有認證，對方需要開負數發票
你已經選擇了不抵扣勾選，你得選擇已勾選開信息表
然后他才能開了負數發票，這個理解嗎？

郭老師 解答

2023-06-15 20:32

你只要選擇了不抵扣勾選和選擇抵扣勾選是一樣操作。

微信用戶 追問

2023-06-15 20:38

明白了老師，如果我選擇了不抵扣，就說明我入賬并勾選了對吧？然后要在開票系統里開紅字表給對方對嗎

郭老師 解答

2023-06-15 21:08

對的是的，是這么做的