輕描淡寫 追問

2023-06-28 09:38

之前已經抵扣了  老師 您的意思是說在申報的時候附表二20行填寫  進項表里按照勾選的金額來（含重新開的藍字發票）

郭老師 解答

2023-06-28 09:39

你好，負數發票不需要勾選，你開了紅字信息表多少，你的附表二進項轉出寫多少，不包含重新開的籃子。

輕描淡寫 追問

2023-06-28 09:48

明白了 正常勾選 然后附表二填入紅字金額  請問分錄怎么做

郭老師 解答

2023-06-28 09:48

借應付賬款，
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉出。

郭老師 解答

2023-06-28 09:49

重新開的發票，借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項，貸應付賬款。