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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-06-29 17:21

你好，學員，這個不能，如果實在不能，轉到營業外支出，應收賬款科目

少兒 追問

2023-06-29 17:30

我意思這收入本來當時交了企業所得稅的，現在轉為營業外支出，能減小以后年度的企業所得稅嗎？相關的銷項稅能做紅沖，貨款收不到之前 開出的銷項正常也應該作相應的紅沖

冉老師 解答

2023-06-29 17:31

轉應收賬款，不是收入

少兒 追問

2023-06-29 17:34

當時掛應收，現在收不到轉營業外支出，當時的銷項稅能申請退回嗎？

冉老師 解答

2023-06-29 17:44

當時掛應收，現在收不到轉營業外支出，當時的銷項稅能申請退回嗎？
不能，這個是壞賬，銷項稅退不回的

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相關問題討論
您好，請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的，你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好，可以把暫估的紅沖，然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好，屬于以物易物，一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發生時點的，應將相關銷項稅額計入應交稅費—待轉銷項稅額，待實際發生納稅義務的時候再轉入應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）科目核算
2022-02-09 18:52:52
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