微信用戶 追問

2023-06-30 14:35

那我開發票給B公司嗎
開發票內容寫什么

宋生老師 解答

2023-06-30 14:37

你好，不是的，你開票其實應該開給學生。
B公司應該開租賃發票給你們公司。

微信用戶 追問

2023-06-30 14:40

老師  B公司錢轉過來了，要我開發票給他，寫什么內容

宋生老師 解答

2023-06-30 14:41

你好，實際上你不應該開發票給他呀，他只是幫你代收。

微信用戶 追問

2023-06-30 14:58

明面上是他代收培訓費10萬，再抽走2萬當場地費，返還了我們8萬，那我是不用開發票給他？老師  對方說2萬沒有發票給我的

宋生老師 解答

2023-06-30 14:59

你好！是的。他只是幫你代收而已，不需要開發票給他，而且他收你的錢，應該開發票給你

微信用戶 追問

2023-06-30 15:03

他不給我場地費發票啊，怎么辦,老師  所以改變做帳思路，就開票8萬給他，當作我培訓他們的學生，行不行

宋生老師 解答

2023-06-30 15:06

你好，可以操作是沒問題。

微信用戶 追問

2023-06-30 15:12

老師這樣解釋可以嗎？就開票8萬給B公司，當作我培訓他們的學生，行不行

宋生老師 解答

2023-06-30 15:15

你好，操作上是可以這樣操作，但是確實本身不合規。

微信用戶 追問

2023-06-30 15:18

是呀，對方 如果給我場地費，我就當作他代收10萬，我收回8萬，好做帳，他說不開場地費發票

那我們帳里沒有場地租金說得過去嗎

宋生老師 解答

2023-06-30 15:21

你好，這個就看稅務局認定了、這么說吧，一個不合規的事情沒有辦法靠會計做兩個憑證就能夠合理合法合規。

微信用戶 追問

2023-06-30 15:40

老師說得非常對，但是對方不給我開場在費怎么辦，我帳里就沒有房租費了

宋生老師 解答

2023-06-30 15:43

你好，所以現在有兩種辦法。一種辦法就是你可以正常入賬，但是沒有發票，不能稅前扣除。在匯算清繳的時候調整。這個是正規的做法。
另外一個你就按他說的做。開發票給他，但是這種不合規。

微信用戶 追問

2023-06-30 16:07

所以現在有兩種辦法。一種辦法就是你可以正常入賬，但是沒有發票，不能稅前扣除。在匯算清繳的時候調整。這個是正規的做法。

那老師這種的話，我匯算調整2萬出去可以，那他打給我的8萬我給他收據還是給發票？

宋生老師 解答

2023-06-30 16:08

你好給你8萬，你可以給他開收據。

微信用戶 追問

2023-06-30 16:34

那對方要發票~~

宋生老師 解答

2023-06-30 16:35

你好，說過了，你要么就要合規的做，你要么這樣不合規的做。只有兩種方式。
他要發票你也只能選擇合規還是不合規。企業自己決定