站在33樓的貓 追問

2023-07-04 15:09

請看下，截圖了

小菲老師 解答

2023-07-04 15:11

同學，你好

第二欄填16633.66
第三欄填175477.26

站在33樓的貓 追問

2023-07-04 15:14

還有呢，我應該是要交166.34的稅費的呢

小菲老師 解答

2023-07-04 15:16

同學，你好
這么填
第二欄填16633.66
第十欄填175477.26
填完截圖給我

站在33樓的貓 追問

2023-07-04 15:17

10欄和12欄應該也是要填的吧，稅款計算區還都是空的呢

小菲老師 解答

2023-07-04 15:18

同學，你好
第二欄填16633.66
第十欄填175477.26

站在33樓的貓 追問

2023-07-04 15:20

填好了，請看下

小菲老師 解答

2023-07-04 15:22

同學，你好

你第二欄也填了嘛？

站在33樓的貓 追問

2023-07-04 15:24

是的，第二欄填16633.66第三欄填175477.26 第十欄填175477.26

小菲老師 解答

2023-07-04 15:25

同學，你好

第三欄填175477.26，這個不填
填了第十欄，不用填第3欄

站在33樓的貓 追問

2023-07-04 15:26

改過了，還是一樣的

站在33樓的貓 追問

2023-07-04 15:27

第二欄填16633.66 第十欄填175477.26，其他都沒填

小菲老師 解答

2023-07-04 15:33

同學，你好
第16欄填稅金

站在33樓的貓 追問

2023-07-04 15:36

填不了呢，填數字后又變0

小菲老師 解答

2023-07-04 15:40

同學，你好
正常情況，只要填2.3.10.12，其他的數據會自動出來的

站在33樓的貓 追問

2023-07-04 15:42

那3欄和12欄要不要填呢
，現在這個數據也不對啊，都是開的1個點的票，減免的2個點稅額是不是也要填什么地方

小菲老師 解答

2023-07-04 15:43

同學，你好
減免的2個點稅額，《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

站在33樓的貓 追問

2023-07-04 15:44

這個是嗎，金額填多少呢

小菲老師 解答

2023-07-04 15:45

同學，你好
填寫本期發生額，把專用發票的金額填寫進去