春花秋實 追問

2023-07-11 14:50

老師您好！我這是在財務系統上做的一張憑證，要怎么改過來呢？

春花秋實 追問

2023-07-11 14:54

老師您看是不是這樣改？

玲老師 解答

2023-07-11 15:01

收到財政貼息，正常應該是計入財務費用的。
你是軟件做賬就是借銀行存款借財務費用負數。
把錯誤的紅沖就可以，我看你最后一個不是這樣做的。

春花秋實 追問

2023-07-11 15:10

老師您好！收到財政利息補貼不是計入營業外收入中嗎？

玲老師 解答

2023-07-11 15:15

你好，您是什么利息補貼？是不是貸款給的利息補貼？

春花秋實 追問

2023-07-11 15:17

老師您好！是的，上面截圖銀行存款貸方金額輸錯了金額不平，我又改過來了

玲老師 解答

2023-07-11 15:22

你改過來再試一下看看對沒？

春花秋實 追問

2023-07-11 15:24

老師還是不行，改過來賬是做對了，這個問題我找到原因了就是不曉得要怎么處理。原因是公司開了一個銀行貸款賬戶，后面又經過多個賬戶還貸，感覺好亂，肯定是賬戶亂了把賬做錯了

玲老師 解答

2023-07-11 15:25

你可以針對每一筆業務，然后提問，然后我給你寫分錄。

玲老師 解答

2023-07-11 15:25

這樣你就發現你拿筆業務錯誤了。

玲老師 解答

2023-07-11 15:26

根據你發生的業務，一個一個提問，不要一起發好多，這樣咱們好解決問題。

春花秋實 追問

2023-07-11 15:29

老師，我這樣跟您說問題，銀行還貸款還有系統賬號，這個我沒搞懂，正常情況下還貸款應該是，借：短期借款，貸：銀行存款A，但是這又是先轉到銀行存款B，這是什么意思

玲老師 解答

2023-07-11 15:32

一般是有一個專門還款的銀行。把基本戶的錢轉到那個一般戶去還款，轉賬的時候就是借銀行存款，貸銀行存款基本戶。

春花秋實 追問

2023-07-11 15:43

老師，我把分錄做錯了，是的就是先從公司其他銀行賬戶的錢轉入貸款銀行A賬戶，然后再轉到B賬戶還款的

玲老師 解答

2023-07-11 15:48

你好 對的 這樣是對的  

玲老師 解答

2023-07-11 15:48

現在改過來好了嗎 

春花秋實 追問

2023-07-11 16:08

老師改過來還是負數，我之前就把分錄做錯了，我要紅沖之前做的分錄

玲老師 解答

2023-07-11 16:12

你把錯誤的先紅沖，然后咱再按正確的做，這樣就好處理，你試一下。