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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-07-11 15:51

您好,現在沒有待抵扣科目了吧

Q 追問

2023-07-11 15:55

 沒有,公司原材料待抵扣的很多,但是沒有收入或者收入很低,這樣合理嗎

東老師 解答

2023-07-11 15:56

這個合理呀,沒有抵扣的是計入的待認證進項稅額的

Q 追問

2023-07-11 15:57

老師了解高新嗎
高新申請對收入有要求嗎

東老師 解答

2023-07-11 15:57

這個真是抱歉,高新我不太了解

Q 追問

2023-07-11 16:00

 我問的不是待抵扣,是待抵扣進項稅很大,而銷項稅額沒有或者很低,公司哪來的錢采購原材料,都沒有收入

東老師 解答

2023-07-11 16:01

那這種肯定是不正常的,一直沒有收入是不正常的

Q 追問

2023-07-11 16:03

 說的就是這意思,進項票幾百萬,收入只有幾萬

東老師 解答

2023-07-11 16:04

那肯定不正常呀,肯定會引起事務局的注意

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相關問題討論
您好,前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅)
2020-06-15 20:20:16
您好,現在沒有待抵扣科目了吧
2023-07-11 15:51:55
1銷項稅額抵減指的是一般納稅人按照現行增值稅制度規定因扣減銷售額而減少的銷項稅額,只有按一般計稅方法計稅允許差額納稅時才使用銷項稅額抵減核算。. 2待轉銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發生時點的,應將相關銷項稅額計入應交稅費—待轉銷項稅額,待實際發生納稅義務的時候再轉入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額科目)
2022-09-20 14:16:52
報稅時,先填附表一0保存,待抵扣進項稅額填寫在相應欄目。附表二根據實際業務情況,對應勾選或填寫相關項目。不懂可咨詢專業人士。
2024-09-02 10:41:34
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