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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-07-14 11:47

同學你好
這個是按季度收入來申報的
暫估收入？這個說法不對應該叫無票收入
這個無票收入要交稅的

￣0￣ 追問

2023-07-14 11:48

是的，老師按季申報

￣0￣ 追問

2023-07-14 11:49

那2月份增值稅，企業所得稅怎么申報

￣0￣ 追問

2023-07-14 11:50

22年暫估的需要沖銷嗎？23年的按照開票金額正常申報還是怎么申報，企業所得稅去年也是按暫估金額繳納申報的。23今年的企業所得稅怎么申報

樸老師 解答

2023-07-14 12:02

匯算清繳之前沒來發票就要沖

￣0￣ 追問

2023-07-14 12:08

老師，是我們沒有開銷項票，暫估的收入，不是成本票沒回來

樸老師 解答

2023-07-14 12:11

收入不能暫估
收入是叫未開票收入

￣0￣ 追問

2023-07-14 12:13

對，為開票收入，那現在第二季度要怎么申報嘞，老師

樸老師 解答

2023-07-14 12:16

按未開票收入的金額填寫

￣0￣ 追問

2023-07-14 12:18

好的，謝謝老師答疑解惑

樸老師 解答

2023-07-14 12:18

滿意請給五星好評，謝謝
算出來不含稅收入填寫哈

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相關問題討論
小規模一般都是按季度來申報增值稅的，所得稅是按季度。
2022-04-14 13:52:31
增值稅和企業所得稅申報是季度申報，這個應是小規模納稅人
2020-06-17 15:42:35
你好，您的理解是對的 個稅是每個企業每個月都要申報的嗎？——是的 無論一般還是小規模對嗎？——是的 一般納稅人每月都要申報增值稅企業所得稅，而小規模只是季度申報增值稅跟企業所得稅對嗎？——是的
2020-03-02 13:07:38
增值稅=不含稅開票金額*稅率 企業所得稅=利潤總額*企業所得稅稅率
2023-08-17 10:41:15
首先，你需要確定開票月份的增值稅是否應該補繳，如果應該補繳，就需要按照補繳稅款的規定填報表，如果不需要補繳，則可以按照正常稅款申報的規定報稅。
2023-03-23 12:13:21
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