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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-07-17 10:58

您好，您說的是月末結轉吧
借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅   貸：應交稅金-未交增值稅
借：應交稅金-未交增值稅               貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅

晨曦 追問

2023-07-17 11:17

進項需要做月末結轉嗎？

廖君老師 解答

2023-07-17 11:18

您好，上面第2個分錄就是結轉，其實一年做一次結轉也可以的，沒有固定的要求

晨曦 追問

2023-07-17 11:21

不用到應交稅費-轉出未交增值稅這個科目嗎

廖君老師 解答

2023-07-17 11:23

您好，進項和銷項都是結轉到   應交稅費-轉出未交增值稅 這個科目 的，我們交增值稅  也是  借：應交稅費-轉出未交增值稅   貸：銀行

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相關問題討論
您好，請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的，你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好，可以把暫估的紅沖，然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好，屬于以物易物，一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發生時點的，應將相關銷項稅額計入應交稅費—待轉銷項稅額，待實際發生納稅義務的時候再轉入應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）科目核算
2022-02-09 18:52:52
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