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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-17 14:58

借銀行20萬，
貸主營業(yè)務(wù)收入20萬/1.05
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅20萬/1.05*5%
借主營業(yè)務(wù)成本工資17萬/1.05
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅17萬/1.05*5%
貸應(yīng)付職工薪酬17萬。

阿金 追問

2023-07-17 15:05

主營業(yè)務(wù)成本工資17萬/1.05
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅17萬/1.05*5%  這個(gè)成本17萬就不用除以1.05了吧？

郭老師 解答

2023-07-17 15:06

要的，因?yàn)槟闶遣铑~交稅，你的簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸方減去借方才是你需要繳納的。

阿金 追問

2023-07-17 15:10

差額開票發(fā)票上交的稅就是20萬-17萬，3萬/1.05*0.05，

郭老師 解答

2023-07-17 15:12

你好，對(duì)的，是的，正確的就是這么做的，你不能加稅，合計(jì)做成本，你已經(jīng)抵扣了一部分增值稅，還讓你抵扣所得稅嗎？

阿金 追問

2023-07-17 15:15

人力資源公司是小規(guī)模納稅人，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)不是一直要掛在借方？

郭老師 解答

2023-07-17 15:16

你好，不會(huì)的，借方貸方抵扣了。

郭老師 解答

2023-07-17 15:16

要交稅的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，
不需要交稅的，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入


不會(huì)有余額，你再仔細(xì)看一下的。

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需要 用工企業(yè)他做勞務(wù)費(fèi) 借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 或者主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付帳款 借應(yīng)付帳款 貸銀行存款
2022-08-02 23:27:36
您好！這個(gè)老師也沒辦法給你準(zhǔn)確的 原因啊。也許就是因?yàn)槿思腋緵]有資質(zhì)
2022-03-29 09:24:14
您好，勞務(wù)派遣是你和A單位簽訂勞動(dòng)合同，但不在A單位上班，工作地點(diǎn)是B公司，工資和福利也按B公司所在的標(biāo)準(zhǔn)來發(fā)，工作中遵守B公司的規(guī)章制度。非派遣：你和A簽訂合同，也在A單位上班，福利也按A公司所在地的標(biāo)準(zhǔn)來發(fā)。
2024-05-07 16:03:10
你好做賬是沒問題的哈。
2022-10-02 09:15:34
您好，勞務(wù)派遣單位與用工單位簽的是勞務(wù)合同。
2022-07-30 09:51:45
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