葉寶寶 追問

2023-07-20 09:01

比如前期是做：借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款。
調(diào)整分錄為：借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整。
                    借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤  
這樣對嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-07-20 09:05

是的，就是這樣處理的

葉寶寶 追問

2023-07-20 09:09

那企業(yè)所得稅申報表怎么填寫呢？不影響本期數(shù)據(jù)，對嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-07-20 09:12

你好，這個不影響本期數(shù)據(jù)，因為是調(diào)整利潤分配