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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-07-24 19:29

你好，是今年的嗎？借銀行存款，貸應交稅費，企業所得稅，
借應交稅費企業所得稅，借所得稅費用-352

洲 追問

2023-07-24 19:33

今年的呀   公司是4月份成立的   交的是4-6所得稅    老師我月初做  繳納所得稅的分錄  不改了

郭老師 解答

2023-07-24 19:34

不需要修改的，做上面的

洲 追問

2023-07-24 21:07

計提所的說 做的是借 所得稅費用   貸應交稅費 -所得稅

洲 追問

2023-07-24 21:08

發放時候  我做的 借應交稅費-所得稅322   貸銀行存322

郭老師 解答

2023-07-24 21:12

那退回來不就做相反的。

洲 追問

2023-07-24 21:17

哦哦哦  兩個相反的分錄  對吧

郭老師 解答

2023-07-24 21:17

對的，是的，只不過是所得稅，所得稅費用，它是損益類的科目，放到了借方負數不是放到了貸方。

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相關問題討論
您好，只需要填寫 收入 成本 和利潤總額就行了
2022-10-11 14:49:23
你好 可以補計提 的呢?
2021-10-25 16:11:47
你好? 要交 ，有利潤就交稅的?
2022-03-09 09:58:03
你好，填寫的是去年12月末申報給稅務局的人數，還有你的資產負債表左邊資產合計的期末余額。
2022-04-12 13:19:32
資產期初余額是23年末的余額
2024-04-03 11:59:12
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