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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-07-28 15:58

你好，這個不用做，結(jié)轉(zhuǎn)
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款

張好好 追問

2023-07-28 16:00

進項稅額 銷項稅額轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出不做嗎

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 16:10

那些余額不用做平的，是擺設(shè)科目

張好好 追問

2023-07-28 16:13

擺設(shè)科目？如果我已經(jīng)之前做了呢   之前一直是銷項大于進項  但是現(xiàn)在就是這個月 進項大于銷項了  那我還反向結(jié)轉(zhuǎn)嗎

張好好 追問

2023-07-28 16:14

借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅       這步驟的分錄摘要寫什么呢  他算計提還是結(jié)轉(zhuǎn)

張好好 追問

2023-07-28 16:16

還有轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額在借方 代表什么呢

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 16:21

不用糾結(jié)那2個科目的余額，按我的思路正確申報增值稅就是了哈。

張好好 追問

2023-07-28 16:22

嗯嗯 那不用月末特意余額和申報表對上唄

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 16:23

嗯嗯，按我的思路簡單明了，搞復(fù)雜了，自己都會蒙圈

張好好 追問

2023-07-28 16:33

確實蒙了  那你申報增值稅的依據(jù)是什么呢

家權(quán)老師 解答

2023-07-28 16:37

就是自己根據(jù)公式計算的應(yīng)交增值稅

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學(xué)員你好，轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交，結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好，是一般納稅人單位銷項稅額，進項稅額的月末結(jié)轉(zhuǎn)？?
2022-01-25 15:13:46
你好 這個可以看一下會計學(xué)堂的資料的 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄是什么 http://www.job5191.cn/wenda/question_1451.html
2022-01-07 10:02:28
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-09-29 16:45:24
你好，這個只能說是會計上的要求，你要說有什么原因，也沒有具體的原因。
2024-05-11 09:49:38
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