檀 追問

2023-08-02 14:31

我們從廠家拿的成品，然后再賣出去   不是制造業

郭老師 解答

2023-08-02 14:34

你好，那你的毛利潤很高，實際利潤很高嘛，這個成本就是你購入的產品，以及入庫之前的挑選費，裝卸費，運輸。

檀 追問

2023-08-02 14:38

不是很高，商場不收房租，但是扣點，按總銷售多少來扣，并且沒有發票，老板應酬比較多，加上商場經常裝修，所以之前的會計把老板給的所有發票都用了，導致虧損嚴重，然后她成本就結轉很少

郭老師 解答

2023-08-02 14:40

你好，結轉的成本你正常結轉，按照銷售數量乘以購買單價，你實際發生的費用，只要是你單位發生的，這個正常做就可以的，但是如果是個人消費的就不要做了。

檀 追問

2023-08-02 15:37

那庫存成本還是降不了多少，我們現在還是在陸續拿貨，我的意思是有什么辦法把我們虛高的庫存降下來

檀 追問

2023-08-02 15:39

我現在是正常結轉，老板個人票我也沒用了，問題是之前的少結轉的庫存依舊在賬上

郭老師 解答

2023-08-02 15:39

你好，你少結轉了成本，現在補上就是了。借利潤分配未分配利潤貸庫存商品，如果是今年的，借主營業務成本貸庫存商品。

檀 追問

2023-08-02 15:51

 老師需要稅務報備嗎？還是直接操作

郭老師 解答

2023-08-02 15:52

直接自己做就可以了，不需要報備。