郭老師 解答

2023-08-03 20:18

一般納稅人借銀行存款，
貸主營業務收入、
應交稅費、應交增值稅銷項，
借庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項，
貸銀行

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。

郭老師 解答

2023-08-03 20:18

一般納稅人的附表一里面填寫你的銷售額、銷項稅額，附表二第一行和第二行里面填寫你的進項稅額。

郭老師 解答

2023-08-03 20:18

小規模季度30萬以內在第十欄里面填寫，超過的在第一行和第三行里面填寫，如果有專票的，在第一行和第二行里面填寫。